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到新公司(小规模纳税人)工作几天,由于之前是店面销售记流水账,开票,收款。核对时一些支出无单据,核对收款实际和他记录经常不一样,现在每天营业额需要统计,金额目前不一样。还有一些应收应付的,有的有单据,有的没有,给客户多开票但实际收不到这些钱,再就是有的客户给税点让多开(销售单按实际发生记录),这样导致不一样。应该怎么理顺清楚做好账目?

2019-12-04 20:36
答疑老师
答疑老师

您好,那您前面的需要整理的话,那就最好是单据需要齐全,而且需要知道到底哪些是多开票,可能以前您没有经手的话,比较难,简单一点的话,那就从您现在开始正规记账,把现有的库存实际盘点,银行应收应付等往来作为期初余额,

2019-12-04 20:43
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追问:多开票就按发票金额来填写?

2019-12-04 21:16
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答疑老师

回答:您是做的内账还是外账

2019-12-04 21:17
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追问:内按实际来,外按发票来?

2019-12-05 10:06
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答疑老师

回答:是的,是应该这样的

2019-12-05 11:31
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